三级乙等医院
国家级爱婴医院
富顺县孕产妇急救中心
富顺县儿科急救中心

首    页 医院简介 医院动态 名医介绍 科室介绍 就诊指南 党建工作 公共卫生 健康园地
富顺县妇幼保健院关于2021年部门预算编制的公告
时间:2021年05月20日 来源:本站 作者:

富顺县妇幼保健院

关于2021年度部门预算编制的公告

 

预算编制能优化医院资源配置,体现经济管理的约束与激励机制,做好收支规划,从而更好的推动妇幼医疗事业可持续健康发展。为实现以上目标,根据四川省“公立医疗机构经济管理年”的相关要求,牢固树立“过紧日子”理念,现结合我院实际情况,制定2021年财务预算收入及结余情况。详细说明如下:

一、单位情况

(一)基本情况

1.主要职能

富顺县妇幼保健院始建于1952年,是由政府举办的公益性事业单位,是一所集医疗、教学、科研与妇幼保健、计划生育技术指导于一体的三级乙等妇幼保健院、妇女儿童医院。同时,是国家级爱婴医院、富顺县产科急救中心、富顺县新生儿科急救中心、富顺县妇女儿童保健、计划生育指导中心;是全县婚检、孕前优生健康检查唯一指定单位;是县域内唯一产前筛查机构;是全县乳腺癌、宫颈癌筛查政府指定单位,是自贡市医疗保险、城镇职工(居民)医疗保险定点医疗机构。是四川大学华西第二医院医联体医院、女性盆底疾病专病联盟医院、生殖医学专科联盟医院;是西南医科大学附属医院医疗集团联盟单位、四川省出生缺陷临床医学研究中心联盟单位、四川省肿瘤学会合作项目定点单位、重庆市人民医院妇产科专科联盟医院、自贡市第一人民医院小儿外科专科联盟医院。

全院占地面积20亩,建筑面积16000m2,编制床位400张,开放床位200张。

医院二期建设项目占地面积35亩,建筑面积约46000平方米,总投资约4.1亿元。该项目现正在进行施工图设计阶段,预计在2021年6月正式开工建设。

2.机构情况

医院目前设置有党政办、人事科、财务科、医保科、设备科、后勤保障科、安全保卫科、医务科、护理部、院感科、保健科、项目办、病案统计室、信息科14个;临床、保健和医技科室20个,开设有产科、妇科、儿科、新生儿科、儿童保健科、孕产保健科、妇女保健科、手术室、产房、检验科、超声科、放射科、药剂科、外科、中医科、婚检科、产后康复科、眼耳鼻咽喉科、口腔科、供应室。

3.人员情况

2020年,职工总数387人。其中卫技人员337人,占职工总数的87.08%。有硕士研究生1人,占卫技人员总数的0.30%;大学本科164人,占卫技人员总数的48.66%;大专188人,占卫技人员总数的55.79%。正高4人,占卫技人员总数的1.19%;副高 47人,占卫技人员总数的13.95%;中级51人,占卫技人员总数的15.13%;初级235人,占卫技人员总数的69.73%。截止2020年12月,医院离退休有65人。

(二)当年取得的主要事业成效

2020年医院获得四川省级母婴安全优质服务单位、四川省卫生先进单位、富顺县新冠肺炎疫情防控工作先进集体、先进党组织、抗击新冠肺炎先进单位、无偿献血工作先进单位等荣誉称号。2名医生被评选为自贡市区县级卫生人才;产科、妇科、普儿科评选为富顺名科,妇产科、儿科、麻醉科9名医生评选为富顺名医。

二、收入支出执行情况分析

(一)收入预算和执行情况

2021年预算总收入 12015 万元,其中,医疗业务收入11151 万元,财政拨款收入 854万元,其他收入 10 万元。

1.医疗业务收入预算

    根据医院整体发展及业务开展情况,结合2020年医疗收入10620万元,制定增长率为5%,2021年预算医疗收入为11151万元。

2.财政拨款收入

根据2020年已经收到的财政补助收入项目,预计2021年县财政将会下达以下财政补助收入,财政基本拨款收入344万元,财政项目拨款收入 510万元,合计 854 万元。

离退休人员一次性慰问费用:83万元;

2021年其他社会保障(在编在职人员养老保险及职业年金的60%)缴费预算:养老保险108万元,职业年金54万,合计162万元;

贷款贴息:78万元

取消药品加成:21万元;

医疗能力提升:24万元

艾滋病母婴阻断:50万元;

地中海贫血:21万元;

婚检:119万元;

孕前优生检查:72万元;

计生免费技术差口补助:3万元;

公立医院改革:36万元;

基本公共卫生:40万元;

两癌:2万元;

避孕药具:5万元;

两癌省级资金:67万元;

公共应急(抗疫):71万元。

3.其他收入

    2020年利息收入6万元,职工违约金、财产物资盘存、小卖部租金收入等收入4万元。预算2021年其他收入10万元。

(二)总支出的预算和执行情况

 2021年预算总支出为12015 万元,其中,医疗业务支出 10767 万元,财政拨款支出948万元,其他支出 300万元。

1.医疗业务支出按功能分类

业务活动费用 9913 万元,单位管理费用 1802万元,其他费用 300 万元。

2、医疗业务支出按费用性质分类:人员经费支出 5857  万元,占比48.75 %;卫生材料费用1643万元,占比 13.67 %;固定资产折旧费  487 万元,占比 4.05  %;提取医疗风险基金 34 万元,占比0.28 %;商品和服务支出 3694万元,占比 30.75%; 其他支出300万元,占比2.50%。

3、财政拨款支出合计 948万元,其中:财政基本拨款支出 344万元,财政项目拨款支出604万元(往年累计财政项目结余110万元)。

     4、其他费用支出合计300万元。其中,党建经费40万元,利息支出250万元,其他10万元。

(三)收支结余

预计全年收支结余 0 万元,实现收支平衡。

附件:1.2021年预算收入费用表

2.2021年预算医疗收入费用明细表

3.2021年预算医疗成本明细表  

                                                                       富顺县妇幼保健院

2021年5月20日

附件一

附件二

附件三

分享到:
复制网址 关   闭

Copyright © 2002-2022年 富顺县妇幼保健院 All Rights Reserved 备案号:蜀ICP备16017649号-1
咨询电话:0813-5155000, 预约电话:0813-5881165,产科急救电话:0813-5881120 投诉电话:0813-5155000 医院地址:富顺县富世镇富州大道中段267号(西城壹号对面) 技术支持:四川百信智创科技有限公司

医患互动
预约热线:
0813-5881165
妇幼热线:
0813-5881120
扫一扫关注我们
点击这里给我发消息